2020年度

农业农村局部门（单位）部门决算

 

 

 

目录

第一部分农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

农业农村局单位概况

 

一、 部门职责

县农业农村局负责贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、县委关于“三农”工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体制建设。指导农业农村人才工作。组织参与农业对外合作工作。贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

 

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。农业农村局单位内设机构包括：本部门设有股室13个，秘书股、人事股、法规股、改革与发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、科技教育股、种植业管理股、农产品质量安全监管股、养殖业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股，局属二级机构4个，县畜牧水产事务中心、县农机事务中心、县农村经营服务站、农业服务中心，执法队1个，农场1个，农科所1个，编制76名，其中：在职人员71人，提前退休人员5人，76人。 

（二）决算单位构成。农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：农业农村局单位本级

 

 

第二部分 

部门决算表

（表格见附件）

 通道侗族自治县农业农村局

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计2502.44万元。与上年相比，增加744.67万元，增长42.36%，主要是因为主要原因是机构合并，人员增加，项目增加，支出增加，年中进行了预算调整。

2020年度支出合计2502.44万元。与上年相比，增加744.67万元，增长42.36%，主要是因为主要原因是机构合并，人员增加，项目增加，支出增加，年中进行了预算调整。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计2502.44万元，其中：财政拨款收入2502.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2502.44万元，其中：基本支出1119.73万元，占44.75%；项目支出1382.71万元，占55.25%；上缴上级支出0万元，占0X%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2502.44万元。与上年相比，增加744.67万元，增长42.36%，主要是因为主要原因是机构合并，人员增加，项目增加，支出增加，年中进行了预算调整。

2020年度财政拨款支出总计2502.44万元。与上年相比，增加744.67万元，增长42.36%，主要是因为主要原因是机构合并，人员增加，项目增加，支出增加，年中进行了预算调整。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2502.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加744.67万元，增长42.36%，主要是因为主要原因是机构合并，人员增加，项目增加，支出增加，年中进行了预算调整。

 

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2502.44万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出2502.44万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2502.44万元，支出决算数为2502.44万元，完成年初预算的100%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为1119.73万元，支出决算为1119.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为农业农村1.35万元，支出决算为农业农村1.35万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为412.48万元，支出决算为412.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为968.89万元，支出决算为968.89万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1119.73万元，其中：人员经费843.29万元，占基本支出的75.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费  绩效工资、社会保障缴费、 其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、  抚恤金、农业生产补贴；公用经费276.44万元，占基本支出的24.69%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.55万元，支出决算为18.03万元，完成预算的49.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于等于预算数，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为22.72万元，支出决算为7.33万元，完成预算的32.26%，决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约、减少开支，与上年相比增加2.66万元，增长56.96%,增长的主要原因是机构合并，人员增加，业务增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.83万元，支出决算为10.7万元，完成预算的77.37%，决算数小于预算数的主要原因是勤俭节约、减少开支，与上年相比增加5.39万元，减少（增长）101.51%,增长的主要原因是机构合并，人员增加，业务增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.33万元，占40.65%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.7万元，占59.35%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为7.33万元，全年共接待来访团组39个、来宾244人次，主要是上级领导视查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.7万元，其中：公务用车购置费0万元，农业农村局（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.7万元，主要是车辆燃油费和车辆维修费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出1119.72万元，等于初预算数，（上年决算数增加481.16万元，增长75.35%。主要原因是：机构合并，人员增加，业务增多。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况良好，完成全年绩效目标和绩效评价报告。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2502.44万元，其中，基本支出1119.73万元，项目支出1382.71万元，具体绩效目标详见报表。

第四部分

​名词解释

 

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门职责

县农业农村局负责贯彻落实中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面贯彻落实省委、市委、县委关于“三农”工作部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。组织农业资源区划工作。负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。负责农业投资管理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体制建设。指导农业农村人才工作。组织参与农业对外合作工作。贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策，提出农田建设项目需求建议，承担耕地质量管理相关工作，参与开展永久基本农田保护。完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

 

二、机构设置

内设机构设置。农业农村局单位内设机构包括：本部门设有股室13个，秘书股、人事股、法规股、改革与发展规划股、计划财务股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、科技教育股、种植业管理股、农产品质量安全监管股、养殖业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股，局属二级机构4个，县畜牧水产事务中心、县农机事务中心、县农村经营服务站、农业服务中心，执法队1个，农场1个，农科所1个，编制76名，其中：在职人员71人，提前退休人员5人，76人。

 

三、部门整体支出管理及使用情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2502.44万元，支出决算数为2502.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。其中：

1、基本支出。

年初预算为1119.73万元，支出决算为1119.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，主要原因是机构合并，人员增加，支出增加，年中进行了预算调整。

2、项目支出。

年初预算为1382.71万元，支出决算为1382.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，主要原因是项目增加，支出增加，年中进行了预算调整。

四、部门专项组织实施情况

1、机关运行经费支出情况。本部门2020年度机关运行经费支出1119.73万元，收支平衡。

2、政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额0万元，由于我单位无采购事项。

五、资产管理情况

截至2020年12月31日，本部门车辆3台，无占用国有资产，其形成的固定资产为办公用电脑等。

六、部门整体支出绩效情况

1、我单位结合县委政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。二是按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2、绩效跟踪方面:一是积极配合县级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。 二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

3、绩效评价方面:一是积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。二是及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

六、存在的主要问题

2020年我局及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

七、改进措施和有关建议

1、基本支出经费保障水平偏低。

综合近几年我局批复预算看，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。从决算情况看，基本支出经费不能完全满足日常工作需要，资金缺口较大、保障水平偏低。近两年扶贫、党建、食堂等支出较大，但无预算来源。

2、科学合理编制预算，严格执行预算

鉴于农业局工作点多线长面广，工作任务繁重，重点工作任务重，年初财政预算要进一步加强，要进一步细化预算编制，编制范围尽可能地全面，不漏项，以便在预算执行中，严格按照预算科目支出，为各项工作顺利开展，提供资金保证。

3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。