2020年度

通道侗族自治县人力资源

和社会保障局部门决算

目录

第一部分通道侗族自治县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

通道侗族自治县人力资源和社会保障局

概况

 

 

一、部门职责

    （一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法;对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

    （二）会同有关部门拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，推动全县人力资源流动政策落实;会同办理负责县直机关、企事业单位有关工作人员的流动调配工作;指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动与有效配置。

    （三）负责促进就业工作，拟定和落实全县统筹城乡就业发展的规划和实施办法，完善就业创业公共服务体系;拟订和组织落实全县就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

    （四）统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系;贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准;组织落实机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督;编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资管理办法;会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

    （五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    （六）负责全县企事业单位工资收入分配和福利待遇综合管理，贯彻执行国家工资和上级福利政策;会同有关部门拟定和落实全县事业单位人员、离退休人员福利办法并组织实施;建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;监督国有企业经营者收入分配政策执行情况和全县工资发放政策的执行情况;按照管理权限承办全县事业单位工作人员及机关工勤人员工资审批工作，负责全县企事业单位工作人员因工(公)伤致残的认定与应享受待遇的审核工作。

    （七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革;监督落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作;综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作;综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。

    （八）牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术人员职业资格和博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，组织有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作;会同有关部门拟订吸引留学人员来通(回国)工作、定居和国(境)外机构在县内招聘专业技术骨干人才管理政策。

    （九）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。牵头落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

    （十）会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

    （十一）承担县绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施县直单位、乡镇及省、市在通有关单位绩效评估和全县重点民生实事考核;会同有关部门组织实施国家、省、市级荣誉制度和政府表彰奖励制度，承担审核上报国家、省、市、县人民政府表彰奖励相关工作，指导和协调全县政府奖励工作，审核以县人民政府名义实施的奖励项目。

    （十二）承办县委、县政府交办的其他任务。

    （十三）有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同教育等部门拟订;高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

    二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。人社局内设机构包括：

1、办公室。负责机关日常运转，协助局领导对政务、业务工作进行综合协调和督促检查，承担信息、机要文电、会务文印、综合治理、行政后勤、议案提案办理和接待联络、维稳、政务公开、党建等工作;负责综合调研、综合性文字材料起草和有关新闻宣传工作;负责局机关和直属单位人事管理、机构编制、计划生育等工作;负贲局机关及直属单位专业技术人员职称管理有关工作;拟定县人力资源和社会保障系统干部教育培训规划、计划并组织实施;负责局机关和直属单位人员的教育培训、外出考察的审查和报批工作。

2、行政审批服务股(加挂政策法规股、劳动关系股牌子)。拟订全县人力资源和社会保障工作制度;承担局机关规范性文件的合法性审核和“三统一”工作;负责本部门进驻县政务服务中心的行政审批服务工作及人员的动态管理;拟订全县劳动保障监察工作制度，承担开展劳动保障监察工作;承担指导和协调全县劳动人事仲裁工作;承担监督全县人力资源和社会保障部门依法行政工作;指导和规范县人力资源和社会保障行政审批改革工作;承担行政复议工作，组织行政应诉、听证工作;承担普法、法律法规培训和咨尚服务的工作:承担对全县人力资源和社会保障行政执法人员的管理工作:承担指导和监督县直劳动保障监察、劳动人事仲裁工作。贯彻执行劳动关系政策和劳动合同集体合同制度实施规范:按照管理权限负责集体合同的审核和劳动用工备案工作;落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;落实企业职工工作时间、休息休假制度和假期制度:拟订全县企业职工资收入分配宏观调控办法;指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配;拟定和落实企业职工最低工资标准。指导和协调职工分流安置工作。

3、事业单位人事管理股(加挂绩效考核和表彰奖励股)。负责全县事业单位人事制度改革和人事管理工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，组织实施机关、事业单位工勤人员岗位等级规范和继续教育管理工作;负责县直事业单位岗位设置方案的事后备案工作;指导、监督和管理全县事业单位公开招聘工作:承担全县事业单位工作人员考核、奖惩和人员信息管理;会同有关部门拟订事业单位招聘国(境)外人员(不含专家)政策。会同有关部门拟定事业单位人员调配的有关规定，承办有关人员(不含公务员)调配的有关工作;承担县绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施县直和省、市在通有关单位绩效评估和全市重点民生实事考核;会同有关部门组织实施国家、省级、市级、县级荣誉制度和政府表彰奖励制度，承担审核上报国家、省、市、县人民政府表彰奖励相关工作，指导和协调全县政府奖励工作，审核以县人民政府名义实施的奖励项目。

4、规划财务脱报订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施;编制全县社会保险基金预决算草案工作:参与拟订和执行全县社会保障资金(基金)财务管理制度:承担局属单位国有资产管理和内部财务审计工作;承担局属单位政府采购及非税收入管理工作;组织协调全县人力资源和社会保障有关信息规划和统计管理工作:负责县人力资源和社会保障事业经费和局属单位财务管理工作;负责局机关和直属单位工资福利。

 5、就业促进与人力资源市场管理股(加挂县职业技能鉴定所牌子)。拟订促进城乡统筹就业的发展规划和年度计划并组织实施;拟订劳动者平等就业、流动就业、农村劳动力转移就业办法并指导实施，健全公共就业服务体系;指导和规范公共就业服务信息管理;牵头拟订和指导实施高校毕业生就业政策，拟订促进特殊群体统筹就业和就业援助办法;参与拟订就业专项资金和扶持公共就业服务资金使用管理办法并指导实施;拟定全县失业保险基金管理办法、改革方案和发展规划并组织实施;建立健全失业监测和预警制度，指导监督失业保险经办机构业务工作;会同有关部门拟订外国人(不含高端人才)来通就业管理政策。拟订全县人力资源市场发展规划和办法，指导人力资源社会服务机构管理工作，对人力资源中介机构进行指导和监督管理。拟订全县城乡劳动者职业培训规划并指导实施;拟订高技能人才培养和激励措施;贯彻执行国家职业分类、职业技能标准; 拟订完善全县职业技能培训、鉴定、竞赛的具体办法并指导实施;拟订全县职业技能培训机构发展规划和管理规则，指导师资队伍和教材建设，会同有关南门组织实施技工院校学生资助工作:负费职业技能差定所(站)从事职业技能考核鉴定的许可工作和定点培洲机构的贵格中报、审枝及年检、培训统计信息的汇总、 上报工作:贯彻执行技能人员的国家职业分类、职业技能标准和职业资格目承清单制度，核发技能人员《职业资格证》

 6、社会保险与基金监管股执行全县机关企事业单位基本养   养老保险、企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险政策和标准及拟定补充养老保险实施办法;拟订养老保险基金管理办法和养老保险基金预测预警制度;拟订职工基本养老保险基金个人账户管理和养老保险关系转移接续办法:贯彻执行基本养老保险待遇项目、领取条件、给付标准和基本养老金调整政策、城镇企业职工退休、工龄与缴费年限计算政策、城镇死亡职工遗属待遇和非因工伤残人员待遇政策及给付标准;拟订企业职工退休审批办法，负责全县提前退休特殊工种的认定工作，依据权限办理提前退休和县直管企业职工退休审批工作;指导监督县养老保险经办机构业务工作。拟订全县城乡居民养老保险和被征地农民社会保障基本办法、规划和标准并组织实施;拟订全县城乡居民养老保险基金筹集、给付条件、给付标准和养老保险关系转移办法;会同有关部门拟定全县城乡居民养老保险基金管理制度、运营办法;拟订征地方案中有关被征地农民社会保障措施的审核办法并组织实施;指导监督全县城乡居民养老保险和被征地农民社会保障经办机构业务工作。拟订全县社会保险及企业(职业)年金，个人储蓄性养老保险基金监管制度和养老保险基金运营政策，依法监督基金的收支、管理和投资运营，组织查处重大案件和县本级案件，参与拟订相关社会保障基金投资政策，承担县社会保障基金监督委员会办公室日常工作。

7、工资福利退管股。贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策;负责县直事业单位工作人员工资、资金、津贴补贴管理有关工作;按照管理权限负责全县企事业单位及部分省、市在通单位工作人员工资调整及离退休(退职)待遇的审核。审批工作;承担全县事业单位绩效工资总额管理和工资统计有关工作;落实国家有关事业单位工作时间、休假制度、工龄计算及工作人员的疾病、工伤、生育停工期间待遇、死亡抚恤等政策;负责县直事业单位工龄更改的审批;负责县直机关福利费管理。

8、专业技术人员管理股(加挂县职称改革领导小组办公室和培训股牌子)。负责全县深化职称制度改革工作。拟订专业技术人员管理和继续教育实施办法，完善专业技术人员职务聘任、职业资格和博士后管理制度;承办对国家有突出贡献专家、国家新世纪百千万人才和享受政府特殊津贴专家选拔管理工作;会同有关部门拟订吸引留学人员来通(回国)工作、定居和国(境)外机构在县内招聘专业技术骨干人才管理政策。

9、工伤保险股。贯彻执行国家、省和市工伤保险政策以及规划和标准，完善工伤预防、认定和康复政策;组织拟订工伤保险协议医疗机构、康复机构、辅助器具安装机构的资格标准和管理办法;承办全县机关、企事业单位工作人员工伤事故调查和工伤认定、报批工作。贯彻执行劳动能力鉴定管理办法:承办全县工伤职工劳动能力鉴定相关管理工作:指导监督全县工伤保险经办机构业务工作。

 10、农民工工作股。会同有关部门推动农民工相关政策的落实，拟定全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责局信访工作。

（二）决算单位构成。通道县人力资源和社会保障局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

通道县人力资源和社会保障局2020年部门整体支出单位为通道县人力资源和社会保障局本级。

第二部分 

部门决算表

（表格见附件）

 通道侗族自治县人力资源和社会保障局

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入合计1462.56万元。与上年相比，减少9884.1万元，减少87.11%，主要是因为：上年填列了社会保险基金收入，今年未填列。

2020年度支出合计1462.56万元。与上年相比，减少10136.72万元，减少87.39%，主要是因为：上年填列了社会保险基金支出，今年未填列。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1462.56万元，其中：财政拨款收入1462.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1462.56万元，其中：基本支出1462.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1462.56万元。与上年相比，减少9884.1万元，减少87.11%，主要是因为：上年填列了社会保险基金收入，今年未填列。

2020年度财政拨款支出总计1462.56万元。与上年相比，减少10136.72万元，增减少87.39%，主要是因为：上年填列了社会保险基金支出，今年未填列。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1462.56万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少10136.74万元，减少87.39%，主要是因为：上年填列了社会保险基金支出，今年未填列。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1462.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.03万元，占3.01%；社会保障和就业支出支出1394.27万元，占95.33%;农林水支出24.25万元，占1.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1463.53万元，支出决算数为1462.56万元，完成年初预算的99.94%，其中：

（1）一般公共服务人力资源事务引进人才费用：支出年初预算为5万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了开支。

（2）一般公共服务人力资源事务其他人力资源事务支出：年初预算为40万元，支出决算为39.83万元。完成年初预算的99.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约了开支。

（3）社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理省人力资源和社会保障厅管理事务行政运行：年初预算为1284.51万元，支出决算为1284.51万元。完成年初预算的100%.

（4）社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察：年初预算为8万元，支出决算为8万元。完成年初预算的100%。

（5）社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务其他人力资源和社会保障管理事务支出：年初预算为58万元，支出决算为58万元。完成年初预算的100%。

（6）行政事业单位养老支出其他行政事业单位养老支出：年初预算为26万元，支出决算为26万元。完成年初预算的100%，

（7）抚恤死亡抚恤：年初预算为17.77万元，支出决算为17.77万元。完成年初预算的 100%。

（8）农林水支出扶贫其他扶贫支出：年初预算为24.25万元，支出决算为24.25万元。完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1462.56万元，其中：人员经费1108.28万元，占基本支出的75.78%,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出，抚恤金；公用经费354.28万元，占基本支出的24.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为6.85万元，完成预算的22.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算18万元，支出决算为2.46万元，完成预算的13.67%，决算数小于预算数的主要原因是接待次数小于预期，与上年相比减少3.13万元，减少56%,减少的主要原因是厉行节约制度，公务接待严格控制在标准范围内。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为4.39万元，完成预算的36.58%，决算数小于预算数的主要原因是少的主要原因是遵循厉行节约制度，将费用严格控制在标准范围内，与上年相比减少5.87万元，减少57.21%,减少的主要原因是：相比上年，今年减少了1辆公务车保有量。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.46万元，占35.91%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.39万元，占64.09%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位没有该事项发生。

2、公务接待费支出决算为2.46万元，全年共接待来访团组25个、来宾190人次，主要是接待外县及省市来访团组、开展人才引进、事业单位招聘专项业务发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.39万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.39万元，主要是车辆保险、汽油、高速路过路费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元；本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出354.28万元，比上年决算数607.29减少253.01 万元，降低41.66%。主要原因是：本年度节约了办公费开支、减少了差旅费和其他商品和服务支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费2.27万元，主要用于开展七一党性教育培训，人数48人，内容为开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，预算为2.24万元；办公费198.4万元；印刷费10.97万元；水费1.64万元；电费5.98万元；邮电费5.83万元；差旅费24万元；维修（护）费7.92万元；培训费2.27万元；公务接待费2.46万元；劳务费24.84万元；工会经费41.17万元；公务用车运行维护费4.39万元；税金及附加费用24.41万元；举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位无此事项支出。

    十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，（车辆移交机关事务局）其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位积极推进全过程预算绩效管理，着力促进资金使用绩效的提升。

1. 绩效目标方面:一是我单位结合县委县政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。二是按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2.绩效跟踪方面:一是积极配合县级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

   3.绩效评价方面:一是积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。二是及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

 

第四部分 

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 

附件

 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

 

 

评价项目类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价

 

评价项目名称：      2020年度部门整体支出       

 

评价项目单位：          人社局本级              

 

项目主管部门：通道侗族自治县人力资源和社会保障局

 

 

一、部门概况

（一）主要职能

     1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及实施办法;对全县人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

     2、会同有关部门拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划，推动全县人力资源流动政策落实;会同办理负责县直机关、企事业单位有关工作人员的流动调配工作;指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动与有效配置。

  3、负责促进就业工作，拟定和落实全县统筹城乡就业发展的规划和实施办法，完善就业创业公共服务体系;拟订和组织落实全县就业援助制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励措施。

  4、统筹建立覆盖全县城乡社会保障体系;贯彻执行城乡社会保险及其补充保险政策和标准;组织落实机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督;编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资管理办法;会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。

   5、负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

   6、负责全县企事业单位工资收入分配和福利待遇综合管理，贯彻执行国家工资和上级福利政策;会同有关部门拟定和落实全县事业单位人员、离退休人员福利办法并组织实施;建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;监督国有企业经营者收入分配政策执行情况和全县工资发放政策的执行情况;按照管理权限承办全县事业单位工作人员及机关工勤人员工资审批工作，负责全县企事业单位工作人员因工(公)伤致残的认定与应享受待遇的审核工作。

     7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革;监督落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作;综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作;综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作。

   8、牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术人员职业资格和博士后管理制度，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，组织有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家的选拔工作;会同有关部门拟订吸引留学人员来通(回国)工作、定居和国(境)外机构在县内招聘专业技术骨干人才管理政策。

    9、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。牵头落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督实施职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

    10、会同有关部门推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

  11、承担县绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施县直单位、乡镇及省、市在通有关单位绩效评估和全县重点民生实事考核;会同有关部门组织实施国家、省、市级荣誉制度和政府表彰奖励制度，承担审核上报国家、省、市、县人民政府表彰奖励相关工作，指导和协调全县政府奖励工作，审核以县人民政府名义实施的奖励项目。

    12、承办县委、县政府交办的其他任务。

  13、有关职责分工。与县教育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源社会保障局牵头，会同教育等部门拟订;高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由教育部门负责;高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源社会保障局负责。

 (二）机构设置及主要业务范围

内设机构设置根据上述职责，本部门设有股室十个：

1、办公室：负责机关日常运转，协助局领导对政务、业务工作进行综合协调和督促检查，承担信息、机要文电、会务文印、综合治理、行政后勤、议案提案办理和接待联络、维稳、政务公开、党建等工作;负责综合调研、综合性文字材料起草和有关新闻宣传工作;负责局机关和直属单位人事管理、机构编制、计划生育等工作;负贲局机关及直属单位专业技术人员职称管理有关工作;拟定县人力资源和社会保障系统干部教育培训规划、计划并组织实施;负责局机关和直属单位人员的教育培训、外出考察的审查和报批工作。

     2、行政审批服务股(加挂政策法规股、劳动关系股牌子)：拟订全县人力资源和社会保障工作制度;承担局机关规范性文件的合法性审核和“三统一”工作;负责本部门进驻县政务服务中心的行政审批服务工作及人员的动态管理;拟订全县劳动保障监察工作制度，承担开展劳动保障监察工作;承担指导和协调全县劳动人事仲裁工作;承担监督全县人力资源和社会保障部门依法行政工作;指导和规范县人力资源和社会保障行政审批改革工作;承担行政复议工作，组织行政应诉、听证工作;承担普法、法律法规培训和咨尚服务的工作:承担对全县人力资源和社会保障行政执法人员的管理工作:承担指导和监督县直劳动保障监察、劳动人事仲裁工作。贯彻执行劳动关系政策和劳动合同集体合同制度实施规范:按照管理权限负责集体合同的审核和劳动用工备案工作;落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策;落实企业职工工作时间、休息休假制度和假期制度:拟订全县企业职工资收入分配宏观调控办法;指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人工资收入分配;拟定和落实企业职工最低工资标准。指导和协调职工分流安置工作。

    3、事业单位人事管理股(加挂绩效考核和表彰奖励股)：负责全县事业单位人事制度改革和人事管理工作。拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，组织实施机关、事业单位工勤人员岗位等级规范和继续教育管理工作;负责县直事业单位岗位设置方案的事后备案工作;指导、监督和管理全县事业单位公开招聘工作:承担全县事业单位工作人员考核、奖惩和人员信息管理;会同有关部门拟订事业单位招聘国(境)外人员(不含专家)政策。会同有关部门拟定事业单位人员调配的有关规定，承办有关人员(不含公务员)调配的有关工作;承担县绩效评估与为民办实事考核办公室日常工作，具体组织实施县直和省、市在通有关单位绩效评估和全市重点民生实事考核;会同有关部门组织实施国家、省级、市级、县级荣誉制度和政府表彰奖励制度，承担审核上报国家、省、市、县人民政府表彰奖励相关工作，指导和协调全县政府奖励工作，审核以县人民政府名义实施的奖励项目。

 4、规划财务股：制订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划并组织实施;编制全县社会保险基金预决算草案工作:参与拟订和执行全县社会保障资金(基金)财务管理制度:承担局属单位国有资产管理和内部财务审计工作;承担局属单位政府采购及非税收入管理工作;组织协调全县人力资源和社会保障有关信息规划和统计管理工作:负责县人力资源和社会保障事业经费和局属单位财务管理工作;负责局机关和直属单位工资福利。

5、就业促进与人力资源市场管理股(加挂县职业技能鉴定所牌子)：拟订促进城乡统筹就业的发展规划和年度计划并组织实施;拟订劳动者平等就业、流动就业、农村劳动力转移就业办法并指导实施，健全公共就业服务体系;指导和规范公共就业服务信息管理;牵头拟订和指导实施高校毕业生就业政策，拟订促进特殊群体统筹就业和就业援助办法;参与拟订就业专项资金和扶持公共就业服务资金使用管理办法并指导实施;拟定全县失业保险基金管理办法、改革方案和发展规划并组织实施;建立健全失业监测和预警制度，指导监督失业保险经办机构业务工作;会同有关部门拟订外国人(不含高端人才)来通就业管理政策。拟订全县人力资源市场发展规划和办法，指导人力资源社会服务机构管理工作，对人力资源中介机构进行指导和监督管理。拟订全县城乡劳动者职业培训规划并指导实施;拟订高技能人才培养和激励措施;贯彻执行国家职业分类、职业技能标准; 拟订完善全县职业技能培训、鉴定、竞赛的具体办法并指导实施;拟订全县职业技能培训机构发展规划和管理规则，指导师资队伍和教材建设，会同有关部门组织实施技工院校学生资助工作:负费职业技能差定所(站)从事职业技能考核鉴定的许可工作和定点培训机构的资格申报、审计及年检、培训统计信息的汇总、 上报工作:贯彻执行技能人员的国家职业分类、职业技能标准和职业资格目承清单制度，核发技能人员《职业资格证》。

 6、社会保险与基金监管股：执行全县机关企事业单位基本养老保险、企业(职业)年金、个人储蓄性养老保险政策和标准及拟定补充养老保险实施办法;拟订养老保险基金管理办法和养老保险基金预测预警制度;拟订职工基本养老保险基金个人账户管理和养老保险关系转移接续办法:贯彻执行基本养老保险待遇项目、领取条件、给付标准和基本养老金调整政策、城镇企业职工退休、工龄与缴费年限计算政策、城镇死亡职工遗属待遇和非因工伤残人员待遇政策及给付标准;拟订企业职工退休审批办法，负责全县提前退休特殊工种的认定工作，依据权限办理提前退休和县直管企业职工退休审批工作;指导监督县养老保险经办机构业务工作。拟订全县城乡居民养老保险和被征地农民社会保障基本办法、规划和标准并组织实施;拟订全县城乡居民养老保险基金筹集、给付条件、给付标准和养老保险关系转移办法;会同有关部门拟定全县城乡居民养老保险基金管理制度、运营办法;拟订征地方案中有关被征地农民社会保障措施的审核办法并组织实施;指导监督全县城乡居民养老保险和被征地农民社会保障经办机构业务工作。拟订全县社会保险及企业(职业)年金，个人储蓄性养老保险基金监管制度和养老保险基金运营政策，依法监督基金的收支、管理和投资运营，组织查处重大案件和县本级案件，参与拟订相关社会保障基金投资政策，承担县社会保障基金监督委员会办公室日常工作。

7、工资福利退管股：贯彻落实事业单位工作人员工资收入分配、福利和离退休政策;负责县直事业单位工作人员工资、资金、津贴补贴管理有关工作;按照管理权限负责全县企事业单位及部分省、市在通单位工作人员工资调整及离退休(退职)待遇的审核。审批工作;承担全县事业单位绩效工资总额管理和工资统计有关工作;落实国家有关事业单位工作时间、休假制度、工龄计算及工作人员的疾病、工伤、生育停工期间待遇、死亡抚恤等政策;负责县直事业单位工龄更改的审批;负责县直机关福利费管理。

 8、专业技术人员管理股(加挂县职称改革领导小组办公室和培训股牌子)：负责全县深化职称制度改革工作。拟订专业技术人员管理和继续教育实施办法，完善专业技术人员职务聘任、职业资格和博士后管理制度;承办对国家有突出贡献专家、国家新世纪百千万人才和享受政府特殊津贴专家选拔管理工作;会同有关部门拟订吸引留学人员来通(回国)工作、定居和国(境)外机构在县内招聘专业技术骨干人才管理政策。

9、工伤保险股：贯彻执行国家、省和市工伤保险政策以及规划和标准，完善工伤预防、认定和康复政策;组织拟订工伤保险协议医疗机构、康复机构、辅助器具安装机构的资格标准和管理办法;承办全县机关、企事业单位工作人员工伤事故调查和工伤认定、报批工作。贯彻执行劳动能力鉴定管理办法:承办全县工伤职工劳动能力鉴定相关管理工作:指导监督全县工伤保险经办机构业务工作。

 10、农民工工作股：会同有关部门推动农民工相关政策的落实，拟定全县农民工工作规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。负责局信访工作。

 （三）人员情况

截止2020年12月31日，单位有全额拨款在职人员94名（其中行政编35人，提前退休4人），退休人员37名，合计128人。

（四）部门整体支出单位构成

通道县人力资源和社会保障局本级。

二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2020年度整体支出1462.56万元，其中一般公共服务44.03万元，占本年支出3.01%；社会保障和就业基本支出1394.27万元，占本年支出95.33%；农林水支出24.25万元，占本年支出1.66%。较2019年的11599.3万元减少10136.74万元，减少的支出主要是本年社保基金不计入财政拨款支出。

具体分项如下：

    （一） 一般公共服务支出44.03万元

    1、人力资源事务44.03万元（引进人才4.2万元，其他人力资源事务39.83万元）；

    （二）社会保障和就业支出1394.27万元

    1、人力资源和社会保障管理事务1350.51万元。其中：行政运行1284.51万元、劳动保障监察8万元、其他人力资源和社会保障管理事务项目支出58万元。

    2、行政事业单位离退休26万元。其中:其他行政事业单位离退休支出26万元。

    3、抚恤17.77万元。其中：死亡抚恤17.77万元

（三）农林水支出24.25万元

1、扶贫24.25万元。其中:其他扶贫支出24.25万元。

以上支出中归属人员经费支出1108.28万元，日常公用经费354.28万元，项目支出0万元。按经济分类，工资福利支出658.96万元，商品服务支出354.28万元，对个人和家庭的补助17.77万元。

（四）2019年一般公共服务支出中“三公”经费

1、公务用车运行费本年支出4.39万元，较2019年公务用车运行费10.26万元减少5.87万元，减少57.21%。主要原因是公务车辆减少，

2、公务接待费决算2.46万元，较2019年公务接待费5.59万元减少3.13万元，减少56%，主要原因是厉行节约制度，公务接待严格控制在标准范围内。

三、部门专项组织实施情况

1、绩效目标方面:一是我单位结合县委政府以及财政部门开展部门整体支出绩效目标要求针对财政拨付资金制定相应的资金拨付目标，逐步夯实本单位整体支出绩效评价的管理基础。二是按照专项转移支付相关管理办法要求，开展专项转移支付的绩效目标报送工作。三是结合预算功能科目与产出构成、经济科目与成本费用的绩效关系，进一步加强对绩效目标编制质量的审核，提高绩效目标与项目预算的匹配性。

2、绩效跟踪方面:一是积极配合县级预算部门开展对重点项目的绩效跟踪。二是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

    3、绩效评价方面:一是积极落实县委、县政府文件精神，推进对预算绩效评价，并实施绩效信息公开。二是及时反映部门履职资金的整体绩效和专项资金的政策绩效，进一步完善了绩效评价质量管理机制，督促绩效问题的整改。

四、资产管理情况

截至2020年12月31日，本部门无车辆（车辆移交机关事务局统管）无占有国有资产，其形成的固定资产为办公用电脑、打印机等。制定并执行固定资产管理制度。

五、部门整体支出绩效情况

不断总结完善《通道县人力资源和社会保障局预算绩效管理办法》、《人社局财务管理制度》、《内部控制制度》等制度规定，预算绩效管理制度日趋完善。将绩效工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。不断积累经验，完善管理措施，由点及面，逐步扩大项目执行绩效跟踪监控范围。

六、存在的问题和不足

1、预算数与决算数差额较大。个别预算项目和决算数存在较大偏差，需进一步合理编制预算数。

2、资产管理方面存在不完善。在今年的资产清查中，发现部分已经达成使用年限但未报废的固定资产、已毁损的固定资产还未下账等情况，我局已对该部分固定资产进行清查并进行处理。

     3、工作质量需继续提高。我们在预算绩效管理的各个环节都进行了更多的探索和实践，从质量上看，有待继续进一步提高的空间，预算绩效管理工作任重道远。

    七、建议和意见

1、预算方面。提升编制预算的严谨性、科学性，合理的编制预算，严格执行预算，确需调剂的，按规定程序报经批准。

2、资产方面。定期清查盘点固定资产情况，健全、规范管理制度。

3、培训方面。预算绩效培训主要是理论方面的讲授多，实务操作方面的少，培训效果不太理想。建议今后开展的培训应以实际操作为主，理论培训为辅。

 

 

                              通道侗族自治县人力资源和社会保障局

                                    2020年12月31日