目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、研究和指导党组织建设，制定加强党的建设有关工作制度；指导党组织换届选举、民主生活会、组织生活会，研究指导党员队伍建设，加强基层党组织战斗堡垒作用。

2、负责干部队伍建设和管理，贯彻落实党的组织、干部、人事工作制度、方针、政策；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、退休审批手续的办理；组织落实培养选拔干部队伍有关规划，加强人才队伍建设，做好人才引进和管理工作。 

3、负责干部监督、干部教育、党员教育工作，研究制定全县组织管理信息系统建设规划，负责全县公务员信息统计、党员信息统计的综合指导和干部人事档案的管理工作。 

4、承办县委交办的其他工作。

（二）机构设置

中国共产党通道侗族自治县委员会组织部单位内设机构包括：办公室、研究室、组织室（县党代表联络办公室）、干部室（干部队伍建设规划办公室）、干部档案信息管理室、干部监督室（举报中心与其合署办公）、公务员管理办公室、机关工委办公室、两新工委办公室、老干部工作办公室（加挂离退休干部党工委办公室）10个内设机构。2024年末在职人员39人，其中行政编制26人，事业编制13人。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中国共产党通道侗族自治县委员会组织部部门预算编制范围包括：中国共产党通道侗族自治县委员会组织部本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算4642．29万元，其中，一般公共预算收入4635．45万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助6．84万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年增加3314．29万元，主要原因是村级运转支出（村干基本报酬及绩效奖励）、村干部养老保险补贴、离职老村干部补贴、领导干部个人事项报告工作经费、领导干部能力提升班。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算4642．29万元，其中，一般公共服务支出665．68万元，社会保障和就业支出154．62万元，卫生健康支出21．89万元，农林水支出3756．29万元，住房保障支出43．81万元。支出较上年增加3314．29万元，主要原因是村级运转支出（村干基本报酬及绩效奖励）、村干部养老保险补贴、离职老村干部补贴、领导干部个人事项报告工作经费、领导干部能力提升班。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出4642．29万元，其中，一般公共服务支出665．68万元，占14．34％，社会保障和就业支出154．62万元，占3．33％，卫生健康支出21．89万元，占0．47％，农林水支出3756．29万元，占80．91％，住房保障支出43．81万元，占0．94％。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数536．26万元，占总支出的比重为11．55％，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费487．48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费48．78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算4106．03万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。一般行政管理事务支出35．00万元，主要用于绩效工作经费、领导班子建设工作经费；一般行政管理事务支出114．00万元，主要用于党组织书记履行基层党建工作责任述职工作、组织部门专项管理经费、领导干部个人事项报告工作经费、领导干部能力提升班；其他组织事务支出72．24万元，主要用于基层党组织书记集中轮训经费、县直机关党员培训专项经费、各部门派人到省里学习跟班费用、远程教育、农民大学生培养计划培养费用；其他共产党事务支出28．50万元，主要用于县直机关退休人员党支部工作运转经费、党内关怀帮扶资金；引进人才费用支出100．00万元，主要用于人才资源开发专项资金；对高校毕业生到基层任职补助支出102．72万元，主要用于兼职组织员相关经费、选调生补助配套经费；对村民委员会和村党支部的补助支出3653．57万元，主要用于村级运转支出（村干基本报酬及绩效奖励）、村干部养老保险补贴、离职老村干部补贴、村干部人身意外保险经费、村（社区）书记体检。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费48．78万元，比上年预算增加0．78万元，上升1．63％，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为6．00万元，其中，公务接待费1．00万元，公务用车购置及运行费5．00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5．00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1．00万元，主要原因是厉行节约，规范管理，公务接待一律从俭，严格压缩接待开支，进一步压缩三公经费。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为4642．29万元，基本支出536．26万元，单位项目支出4106．03万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。