目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责县委重要会议的准备和组织协调工作，负责组织安排县委领导同志公务活动、办理县委领导同志交办的事项。

（2）负责县委日常文书的处理，负责县委文件和县委领导同志文稿的起草、校核、印发工作。 

（3）负责省委重大方针政策和省委、市委、县委要工作部署贯彻落实的督促检查；负责省委、市委、县委重要指示及省委、市委、县委领导同志重要批示的传达、催办、落实；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。 

（4）围绕省委、市委、县委工作部署，收集意见，及时、准确、全面地向市委、县委报送信息，反映有关动态，综合调研；负责对全县经济、文化、党建、涉台等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考，并进行决策后的跟踪调查，为实施和完善决策服务；负责全县党委系统业务建设和业务指导，负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。 

（5）负责县委值班工作。及时向县委领导同志报送重要情况，协助处理县直各部门和各乡镇向县委反映的重要问题，协调有关部门的工作关系，协助县委搞好对民主党派、工商联调查研究的协调联络工作。 

（6）负责全县党政系统密码通信和密码管理，负责中央、省委、市委文件和党、政、军领导机关机要件的传递工作。 

（7）负责全县保密工作的规范、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查发工作、参与制定本县重大活动、重要项目的保密工作预案、协同有关部门做好专项保密工作，组织推广应用保管技术设备、指导、协调并组织实施保密技术检查。 

（8）负责上级领导来通视察期间的接待工作以及县委重要会议和县委领导同志重要活动场所的安全保卫工作。 

（9）协助县政府办公室管理信访局。 

（10）完成县委和县委领导同志交办的其他事项。

（二）机构设置

中国共产党通道侗族自治县县委员会办公室单位内设机构包括：综合室、政研室、信息室、法规室、后勤财务室、督查室、机要室、保密室、内网管理办公室、干部人事室、档案史志室等11个内设机构。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中国共产党通道侗族自治县县委员会办公室部门预算编制范围包括：中国共产党通道侗族自治县县委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算762．75万元，其中，一般公共预算收入762．75万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少48．56万元，主要原因是2024年度有党政专用通信工作专项资金，2025年无该项目支出。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算762．75万元，其中，一般公共服务支出628．06万元，社会保障和就业支出61．12万元，卫生健康支出24．66万元，住房保障支出48．90万元。支出较上年减少48．56万元，主要原因是2024年度有党政专用通信工作专项资金，2025年无该项目支出。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出762．75万元，其中，一般公共服务支出628．06万元，占82．34％，社会保障和就业支出61．12万元，占8．01％，卫生健康支出24．66万元，占3．23％，住房保障支出48．90万元，占6．41％。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数614．75万元，占总支出的比重为80．60％，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费548．39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费66．36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算148．00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出148．00万元，主要用于保障机关日常工作运转，定期对领导住房、信息技术中心机房网络、人大常委会会议,常务会议室进行维护，规划密码通信网络建设，完成督查、政研、信息、密码机要件等工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费66．36万元，比上年预算减少0．84万元，下降1．25％，主要原因是人员减少，公用经费减少。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为22．00万元，其中，公务接待费2．00万元，公务用车购置及运行费20．00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20．00万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少8．00万元，主要原因是厉行节约，规范管理，公务接待一律从俭，严格压缩接待开支。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为762．75万元，基本支出614．75万元，单位项目支出148．00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。