目 录

第一部分 2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

 

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟定全县行政管理体制改革和机构改革的总体方案并组织实施；指导、协调全县行政管理体制和机构改革工作；研究拟定全县机构编制的管理办法，并督促落实。

2、负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。

3、审核县委、县政府部门和县人大、县政协、县法院、县检察院机关，县各人民团体机关主要职责、内设机构、人员编制方案。

4、协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门以及县与乡（镇）的职责分工。 

5、拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。指导协调全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。 

6、负责全县行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县政府部门“三定”规定执行情况评估工作。 

7、负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责全县机关、参照公务员管理事业单位及全县事业单位人员招录（聘）和人员调入的机构编制审核工作。 

8、负责县级财政统一发放工资机构的人员编制审核工作； 

9、负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。 

10、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作；承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责任务、机构编制内容的审核、修改工作；参与行政审批制度改革工作。 

11、承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他工作。

（二）机构设置

中共通道侗族自治县委机构编制委员会办公室单位内设机构包括：内设机构3个，分别为：综合股、机构编制管理股、事业单位登记管理股。

二、部门预算单位构成

纳入2025年中共通道侗族自治县委机构编制委员会办公室部门预算编制范围包括：中共通道侗族自治县委机构编制委员会办公室本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算仅包括本级预算。收入包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金；支出包括保机关基本运行的经费以及归口管理专项经费。

（一）收入预算：2025年本部门收入预算183．42万元，其中，一般公共预算收入183．42万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。收入较上年减少13．74万元，主要原因是本年度人员较上年有所减少以及项目经费有缩减，导致今年收入较上年有所减少。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算183．42万元，其中，一般公共服务支出146．78万元，社会保障和就业支出17．24万元，卫生健康支出7．10万元，住房保障支出12．31万元。支出较上年减少13．74万元，主要原因是本年度人员较上年有所减少以及项目经费有缩减，导致今年收入较上年有所减少。

四、一般公共预算支出情况

2025年本部门一般公共预算支出183．42万元，其中，一般公共服务支出146．78万元，占80．02％，社会保障和就业支出17．24万元，占9．40％，卫生健康支出7．10万元，占3．87％，住房保障支出12．31万元，占6．71％。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数165．42万元，占总支出的比重为90．19％，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中，人员经费153．01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12．41万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算18．00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。行政运行支出18．00万元，主要用于全县机构改革、事业单位登记管理、统一社会信用代码、机构编制管理、乡镇履职事项清单编制等工作。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费12．41万元，比上年预算减少1．99万元，下降13．82％，主要原因是全县机构改革、事业单位登记管理、统一社会信用代码、机构编制管理等工作。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为1．10万元，其中，公务接待费0．80万元，公务用车购置及运行费0．30万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0．30万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年增加0．10万元，主要原因是本年度增加乡镇履职事项清单编制工作，需经常下沉到各乡镇进行指导和督查，导致“三公＂经费预算有所增加。

（三）一般性支出情况：本部门会议费预算0万元，拟召开0场会议，人数0人，内容为无；本部门培训费预算0万元，拟开展0场培训，人数0人，内容为无；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额2万元，其中，货物类采购预算2万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。今年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为183．42万元，基本支出165．42万元，单位项目支出18．00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表－－人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表－－人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表－－公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。