通道县2022年政府决算公开

目 录

——2022年财政总决算于2023年7月20日县十七届人大常委会第十一次会议审议通过

第一部分 决算报告

第二部分 决算表格（详见附件）

1、一般公共预算收入决算表(附件01表)

2、一般公共预算支出决算表(附件02表)

3、一般公共预算本级支出决算表(附件03表)

4、一般公共预算转移性收支表(附件04表)

5、政府性基金收入决算表(附件05表)

6、政府性基金支出决算表(附件06表)

7、国有资本经营预算收入表(附07表)

8、国有资本经营预算支出表(附件08表)

9、社会保险基金预算收支表(附件09表)

10、地方政府一般债务限额和余额情况表（附件10表）

 

第一部分  决算报告

 

2022年，面对极其复杂严峻的国内外形势，叠加新冠疫情反弹等多重不利因素，社会经济发展承受较大压力，在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会和党的二十大精神，认真落实习近平总书记重要讲话重要指示精神，坚持积极的财政政策，加强收入管理，优化支出结构，注重资金绩效，优先保障三保支出，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接和经济社会发展成果，为我县提供坚实的财力保障。

一、一般公共预算收支决算汇编情况

1. 收入情况。2022年实现财政收入总计267761万元，比上年增加27736万元，增长11.55%。

（1）本级一般公共预算收入36113万元，为任务数的100%，比上年增加4711万元，增长15%。非税收入比重为24.41%，较上年提高2.56%。

（2）上级补助收入197158万元。比上年增加16301万元，增长9.01%。一是返还性补助收入4043万元，比上年减少77万元，下降1.86%；二是一般转移支付收入176118万元，比上年增加10705万元，增长6.47%，三是专项转移支付收入16997万元，比上年增加5673万元，增长50%%。

（3）债务转贷收入19952万元，比上年减少921万元，下降4.41%。

（4）调入资金12713万元。 

（5）上年结转1825万元。

2. 支出情况。2021年实现财政支出总计267055万元，比上年增加14860万元，增长6.23%。其中：

（1）一般公共财政预算支出253060万元，比上年增加27969万元，增长12.43%。

（2）上解支出3938万元。

（3）债务还本10057万元，与上年基本持平。

3. 平衡情况。收支两抵，结转下年支出706万元。

  二、基金收支决算汇编情况

1. 收入情况。基金收入总计59726万元。其中：本级基金收入19791万元，基金上级补助收入1249万元，上年结转2479万元，地方政府专项债务转贷收入36200万元，调入资金7万元。

2. 支出情况。基金支出总计58814万元。其中：基金支出56783万元，基金上解31万元，调出资金2000万元。

3. 平衡情况。收支两抵，结转下年支出912万元。

三、社会保险基金收支平衡情况决算汇编情况

全县社会保险基金收入完成27078万元，其中：保险费收入13685万元、财政补贴12780万元、利息收入60万元、其他收入4万元、转移收入547万元。社会保险基金支出22427万元，当年收支结余4651万元。    

分险种来看：全县城乡居民基本养老保险基金收入9628万元，支出5293万元；失业保险基金收入512万元，支出261万元;机关养老保险基金收入16938万元，支出16873万元。

四、税收返还和转移支付情况

2022年，上级补助收入197158万元，比上年增加16301万元，增长9.01%。其中：税收返还4043万元，较上年减少77万元，下降1.86%;二是一般转移支付收入176118万元，比上年增加10705万元，增长6.47%，三是专项转移支付收入16997万元，比上年增加5673万元，增长50%%。

（一）、税收返还

税收返还4043万元，其中：

增值税税收返还1211万元;

消费税税收返还1万元;

所得税基数返还403万元;

成品油税费改革税收返还560万元;

增值税“五五分享”税收返还收入1196万元。

其他税收返还672万元。

（二)、一般性转移支付收入

一般性转移支付收入176118万元，其中：

1. 体制补助收入788万元，比上年增加38万元，增长5.1%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加;

2. 均衡性转移支付收入42565万元，比上年增加5462万元，增长14.72%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加;

3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入15039万元，比上年增加1646万元，增长12.29%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加;

4.结算补助12175万元, 比上年减少10005万元，下降45.1%，主要是中央、省转移支付政策调整等减少；

5. 企业事业单位划转补助收入24万元，无增减变化；

6. 公共安全共同财政事权转移支付收入1034万元，比上年减少240万元，下降30.23%，主要是中央、省转移支付政策调整等减少；

7. 重点生态功能区转移支付收入7380万元，比上年增加1183万元，增长19.09%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加；

8. 固定数额补助收入9034万元，较上年减少141万元，下降1.54%；

9. 革命老区转移支付收入180万元，无增减变化；

10. 民族地区转移支付收入8859万元，比上年增加808万元，增长10.03%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加;

11. 欠发达地区转移支付收入12946万元，比上年减少2325万元，下降15.22%，主要是中央、省转移支付政策调整等减少;

12、教育共同财政事权转移支付收入10207万元，比上年减少1294万元，下降11.25%，主要是中央、省转移支付政策调整等减少;

13、科学技术共同财政事权转移支付收入94万元，比上年增加58万元，增长161.112%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加;

14.文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入739万元，比上年减少108万元，下降12.75%，主要是中央、省转移支付政策调整等减少;

15.社会保障和就业共同财政事权转移支付收入12008万元，比上年增加54万元，增长0.45%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加;

16.卫生健康共同财政事权转移支付收入15771万元，比上年减少86万元，下降0.54%，主要是中央、省转移支付政策调整等减少;

17.节能环保共同财政事权转移支付收入537万元，比上年减少715万元，下降57.11%，主要是中央、省转移支付政策调整等减少;

18.农林水共同财政事权转移支付收入13837万元，比上年增加2794万元，增长25.3%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加;

19.交通运输共同财政事权转移支付收入4188万元，比上年增加1182万元，增长39.32%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加;

20.住房保障共同财政事权转移支付收入961万元，比上年减少180万元，下降15.78%，主要是中央、省转移支付政策调整等减少;

21.粮油物资储备共同财政事权转移支付收113万元，比上年增加12万元，主要是中央、省转移支付政策调整等增加;

22.灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入98万，较上年增加58万元。

23.其他一般转移支付收入829万元，比上年减少1317万元，主要是中央、省转移支付政策调整等减少。

（三）、专项转移支付收入

专项转移支付收入11324万元，其中：

1.一般公共服务收入506万元, 比上年减少830万元，降低62.12%，主要是中央、省转移支付政策调整等降低;

2.国防收入595万，比上年增加485万；

3.公共安全收入44万元，与上年增加14万元;

4.科学技术收入79万元，比上年增加48万元，增长154.84%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加;

5.文化体育与传媒269万元，比上年增加67万元，增长33.16%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加;

6.社会保障和就业151万元，比上年减少1063万元，下降87.56%，主要是中央、省转移支付政策调整等减少;

7.教育收入182万元, 比上年减少120万元，降低39.74%，主要是中央、省转移支付政策调整等减少;

8.医疗卫生与计划生育510万元，比上年增加324万元，增长174.19%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加；

9.节能环保7538万元，比上年增加6707万元，增长807.09%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加；

10.城乡社区204万元，比上年增加126万元，增长161.54%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加；

11.农林水3141万元，比上年减少298万元，降低8.66%，主要是中央、省转移支付政策调整等减少；

12.交通运输1605万元，比上年增加220万元，增长15.88%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加；

13.资源勘探信息等157万元，比上年减增加37万元，增长185%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加；

14.商业服务业等335万元，比上年增加215万元，增长179.16%，主要是中央、省转移支付政策调整等增加；

15.自然资源海洋气象等164万元；

16.住房保障1072万元，比上年减少457万元，下降29.89%，主要是中央、省转移支付政策调整等减少；

17.粮油物资储备30万元，与上年持平；

18.灾害防治及应急管理415万元，比上增加163万，增长64.68%。

五、预算绩效管理工作开展情况

根据省厅、市局有关要求以全面深化预算绩效管理为目标有计划分步骤地组织实施预算绩效管理工作。

（一）加强组织领导，明确工作职责。为切实抓好财政资金绩效评价工作，县财政局成立了并由绩效评价股牵头，各业务股室密切配合的相关工作机构，确保了财政资金绩效评价相关工作正常开展。

(二)全面开展预算绩效目标管理。按照省、市、县预算绩效管理工作要点的通知要求，下发《通道侗族自治县关于2022年预算绩效目标编报的通知》（通财函[2021] 29号）预算绩效目标申报全县完成123家预算单位，240个项目涉及资金14.31亿元；下发《通道侗族自治县关于2021年预算绩效评价工作的通知》（通财函[2021]28号）预算绩效自评全县完成125个单位整体支出绩效自评，157个项目绩效自评涉及资金14.48亿元。

(三)探索绩效运行跟踪监控。将所有项目纳入监控范围，并对重点项目实施跟踪监控，绩效运行监控采取预算单位自行监控报告和财政部门重点跟踪监控相结合，实地核查加数据信息分析，及时掌握项目绩效目标实现情况、项目实施进程和资金支出进度，对项目实施过程中出现的问题提出整改措施，督促单位落实支出责任。

(四)做好重点绩效评价。选择社会各界广泛关注、与经济社会密切相关专项委托第三方中介机构开展2021年度重点绩效评价，涉及资金1.17亿元。完成专项资金绩效评价万元，其人社局城乡居民养老保险5099万元；统计局人口普查200万元；哆耶扶贫开发有限公司东环路易地扶贫搬迁300万元；文旅局参加市六运会训练费、参赛费、奖金170万元；交通局公路建设4386万元；乡村振兴局小额信贷贴息214万元；农业农村高标准农田建设1227万元；创文办部门整体88万元。

(五)做好专项债券绩效评价。为加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险，完成2018-2021年度怀化市通道侗族自治县政府专项债券项目责效评价报汇总报告，涉及资金6.44亿元，分别为土地储备、棚户区改造、园区建设、两供两治、水务建设、社会事业和交通基础设施建设7个不同项目类型。

(六)加强业务培训。预算绩效管理工作质量高低，加强素质和业务水平。今年7月，参加了有湖南省预算绩效管理研究会举办的预算绩效管理专题培训，提高开展绩效评价工作的业务水平，交流预算绩效管理的经验和做法。8月份在局党组（班子）会议暨中层以上干部集中学习，带领学习了《预算绩效管理的政策与操作》，通过学习使进一步加强对预算绩效管理工作得到了认知及理解。